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关于编制学校2020年度预算的通知

发布日期:2020-01-14

各学院、部门:

  为做好学校2020年度预算编制工作,现就有关要求通知如下。

  一、总体要求

  各单位应紧密围绕学校“双一流”建设目标,针对一流大学建设和学科发展现状,根据2020年工作需求,参考2019年预算实行情况、有关支出绩效评价结果,落实校院两级管理体制改革意见,提前布局“双一流”发展规划,按照规定程序编制全口径预算。健全“规划-计划-预算”三者相互衔接的预算机制,提高预算编制科学性,加大资金统筹力度,加快“双一流”建设步伐。

  二、编制原则

  (一)以“收支两条线”为原则,编制全口径预算

  各单位的收入和支出应全面、全额纳入学校总体收支预算,由学校统筹安排使用。加强对预算收入和支出的管理,不得擅自改变预算支出的用途,严格禁止坐收坐支。

  (二)坚持全面稳妥、保障重点、统筹兼顾

  收入预算编制既要挖掘潜力、积极创收,又要科学测算、稳妥编制;既要考虑新的增长点带来的收入增量,又要充分估计实现收入的不确定性。

  支出预算编制要优先保障人员经费和基本运行经费,合理安排教学、科研、管理等经费,着重保障学校年度主要工作和专项工作,确保预算的完整性、合理性、必要性和可行性。

  (三)贯彻落实过紧日子的要求

  牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,节约利用资源,加强全过程节约管理。从严从紧编制学校预算,严格控制行政办公经费和基本运行经费,压减一般性支出,削减低效无效支出。继续加强“三公”经费、会议费及培训费管理。

  (四)强化预算约束机制

  继续实施各单位当年预算实行情况和下年预算安排挂钩机制。预算实行较缓慢的,适当减少下年预算。严格项目预算评估,加强内部控制建设、完善项目决策机制,细化落实项目立项、编报、实行和绩效责任。

  (五)严格支出预算管理

  编报年度预算前,项目归口管理部门要完成项目储备工作,列入预算安排的项目必须从项目库中选取。通过坐实项目库,优化项目设置,规范项目分类管理,加大项目整合力度,加强项目与支出的匹配和衔接。

  (六)全面实施预算绩效管理

  深入推进预算和绩效管理一体化,加快建成全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。严格落实绩效目标管理,提升绩效目标质量,强化绩效评价结果与支出预算相挂钩的机制。未按要求设置绩效目标,原则上不得安排预算。切实做到花钱必问效、无效必问责。

  三、编制分工和要求

  各单位在编制预算草案时,应充分、合理考虑预算年度内(2020年1月1日—12月31日)各项资金的收入、支出金额,报计划财务部汇总形成年度学校预算草案(参见附件1、2)。

  (一)收入预算

  收入预算包含财政拨款收入、教育事业收入、科研事业收入、资产经营收入及其他收入(北京市经费、服务收费等)。各单位编报时应充分预计各项收入,按规定全部纳入预算,统筹安排使用。

  (二)支出预算

  支出预算包含学校公共经费支出预算和单位经费支出预算。各单位运行经费编报原则上不超过2019年学校预算安排数,专项经费编报原则上不超过2020年部门预算(一下)控制数。

  各单位根据学校年度主要工作和专项工作计划,结合本单位机构职能和上年度预算实行情况,提出资金需求。资金需求应充分考虑项目论证、房屋资源配置、招标采购等前置工作完成情况。具体如下。

  1.办公经费

  办公经费指维持单位正常运转所需要的日常办公费用,由计划财务部按照1.2万/人/年统一核算,并向各单位下拨。年末结余经费,可由各单位留用。

  2.运行经费

  运行经费指单位履行学校职能需要安排的经费,包括公共运行经费和单位运行经费。公共运行经费预算实施归口管理,由归口管理单位负责编报。单位运行经费请各单位参考以前年度运行经费支出内容和预算实行情况合理编报。年末结余经费,由学校收回。

  3.专项经费

  专项经费指单位为完成某专项任务或围绕办学水平提升开展活动所需要的经费。按照学科建设、人才培养、科学研究、队伍建设、国际交流、基础设施、信息化建设、大学治理、学问建设、平台建设等十项设置项目大类。

  各单位应根据轻重缓急,对备选项目进行排序,其中学科建设、人才培养、科学研究、队伍建设相关经费请参考“部分学科要素提升目标清单”统筹考虑,由相关归口部门填报(参见附件3)。凡列入2020年的专项经费,计划财务部将会同相关部门组织评审(已纳入财政专项并经过评审备案的项目除外)。年末结余经费,由学校收回。

  (三)“三公”经费

  各单位应认真编报“三公”经费、会议费及培训费预算表,严格按照相关规定,从严控制各项支出规模,原则上不增长。

  (四)绩效目标

  绩效目标包含教育指标、科研指标、服务指标,各单位应根据本单位的年度工作计划和使用预算资金的实际用途填写本单位年度绩效目标。如申报专项经费,需每个项目分别填写一套项目绩效目标。绩效目标填报应做到指向明确,可衡量性强,能充分体现出预算资金使用的核心产出。

  四、编制流程

  (一)上报阶段

  2020年1月启动本年学校预算编制工作, 计划财务部按照上年预算安排数的30%预拨各单位办公经费、运行经费。

  2020年2月25日前各单位按要求上报预算表。

  (二)审议(定)阶段

  2020年3月计划财务部组织相关单位分版块论证,并开展专家评审工作,编制预算草案,提交财经领导小组审议。

  2020年4月预算草案提交校长办公会、党委常委会审定,并向各单位下拨年度预算。

  五、工作要求

  (一)加强领导,提高认识

  各单位应高度重视预算编制工作。从实际情况出发,预算编制应与学校发展相适应,与有关政策相衔接。各单位上报的预算,应经部(处)务会、院务会充分论证通过。对重大项目安排、大型仪器设备购置等要在一定范围内经过严格论证。

  (二)统筹协调,相互配合

  学校预算编制实施归口管理。各归口管理单位要做好统筹协调工作,相关学院、部门要配合做好预算编制工作。充分考虑预算编制是否完整,预算安排是否切实可行,与预算有关的重要事项是否清晰说明。

  (三)报送要求

  预算编制采用书面上报方式,统一使用A4纸打印。预算纸质文本应经单位负责人、分管校领导签字确认并加盖公章后报送计划财务部计划预算室(主楼107房间)。电子数据发送至zhouruiting@bit.edu.cn。

  (联系人:周瑞婷;联系电话:68915930)

  附件:

    1.2020年学校收入预算编制分工表

    2.2020年学校支出预算编制分工表

    3.部分学科要素提升目标清单

    4.2020年学校预算表

  计划财务部 

  2020年1月14日

 


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